目 录
第一部分 景德镇市城市管理行政执法局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景德镇市城市管理行政执法局概况
一、部门主要职能
（一）负责对各县（市、区）、园区城市管理和执法工作进行指导、监督、考核、培训；
（二）行使市区内城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政管理权，负责市区市容市貌、环境卫生等行业管理；
（三）行使市区内城市市政管理方面法律、法规、规章规定的行政管理权，负责市区内的道路、桥涵、下水道等市政设施的管理；
（四）行使市区内城市园林绿化管理方面法律、法规、规章行政管理权，负责市区园林绿化管理与养护；
（五）行使市区内路灯管理方面的法律、法规、规章规定的行政管理权，负责路灯、公共区域景观灯的管理；
（六）行使市区内桥梁管理方面的法律、法规、规章规定的行政管理权，负责桥梁的巡查、检测和养护；
（七）负责数字化城市管理的规划、建设及管理工作，建立监督考评体系，负责受理、办理和反馈人民群众有关城市管理方面的投诉和建议；
（八）行使市区内的建设方面（不含建筑垃圾、市政、园林绿化）法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，主要负责对未取得施工许可或者开工报告未经批准擅自施工行为的行政处罚；
（九）行使市区内的规划方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，主要负责对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设，未经批准进行临时建设或者未按照批准内容进行临时建设，临时建筑物、构建物超过批准期限不拆除等行为的行政处罚；
（十）行使市区内的房产管理方面（不含房屋征收、物业管理、商品房屋租赁管理和白蚁防治管理）法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；
（十一）负责跨区域、重大复杂违法违规案件的查处；
（十二）负责督办各县（市、区）、园区应办未办的城市管理行政执法案件；
（十三）负责加强对园林、绿化的管理、检查和评估等工作。
（十四）负责城市市政设施管理和养护；
（十五）履行法律、法规、规章规定的其他职责；
（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。
市城市管理行政执法局可以实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：景德镇市城市管理行政执法局本级、景德镇市城市管理行政执法局直属执法支队、景德镇市市容环境卫生管理局、景德镇市城市桥梁管理处，景德镇市路灯管理所，景德镇市城市管理监督指挥中心、景德镇市市政工程处、景德镇市园林管理局。
本部门2018年年末编制人数443人，其中行政编制22名，后勤服务编制4名；参照公务员管理的事业编制84人，财政补助人员编制320人；经费自理人员13人；实有人数409人，其中行政人员18人，工勤人员1人，参照公务员法管理人员82人，财政补助人员295人，经费自理人员13人；离休人员3人，退休人员422人，其他人员6人，遗属21人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计49682.65万元，其中年初结转和结余3113.05万元，较2017年增加2466.28万元，增长381.32%；用事业基金弥补收支差额54.54万元，较2017年增加54.54万元，增长100%；本年收入合计46515.06万元，较2017年增加29065.43万元，增长166.57%，主要原因是：2018年城管体制改革、我局新增两家下属单位（景德镇市市政工程处、景德镇市园林管理局）。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入33189.9万元，占71.35%；事业收入10966.08万元，占23.58%；经营收入95.6万元，占0.21%；其他收入2263.47万元，占4.86%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计49682.65万元，其中本年支出合计44117.31万元，较2017年增加29178.42万元，增长195.32%，主要原因是：2018年城管体制改革、我局新增两家下属单位（景德镇市市政工程处、景德镇市园林管理局）；年末结转和结余4578.47万元，较2017年增加1477.43万元，增长47.64%，主要原因是：2018年城管体制改革、我局新增两家下属单位（景德镇市市政工程处、景德镇市园林管理局）。
本年支出的具体构成为：基本支出15803.21万元，占35.82%；项目支出28246.84万元，占64.03%；经营支出67.25万元，占0.15%；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为32274.49万元，决算数为35757.69万元，完成年初预算的110.79%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为330.7万元，决算数为355.55万元，完成年初预算的107.51%，主要原因是：本年度有职工逝世，新增抚恤金，所以支出增加。
（二）城乡社区支出年初预算数为31679.26万元，决算数为32770.69万元，完成年初预算的103.45%，主要原因是：本年度有新增项目支出。
（三）住房保障支出年初预算数为190.12万元，决算数为190.12万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8278.14万元，其中：
（一）工资福利支出4505.91万元，较2017年增加1311.44万元，增长41.18%，主要原因是：2018年城管体制改革、我局新增两家下属单位（景德镇市市政工程处、景德镇市园林管理局），支出增加。
（二）商品和服务支出1773.39万元，较2017年增加1083.18万元，增长156.93%，主要原因是：2018年城管体制改革、我局新增两家下属单位（景德镇市市政工程处、景德镇市园林管理局），支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出1992.1万元，较2017年增加1462.01万元，增长275.8%，主要原因是：2018年城管体制改革、我局新增两家下属单位（景德镇市市政工程处、景德镇市园林管理局），支出增加。
（四）资本性支出6.73万元，较2017年减少94.64万元，下降95%，主要原因是：厉行节约，本年度未购买大型工程车辆。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为108.78万元，决算数为42.81万元，完成预算的39.35%，决算数较2017年减少44.05万元，下降50.71%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0%，决算数较2017年减少5.41万元，增长下降0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年领导未出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为19.4万元，决算数为0.85万元，完成预算的8.6%，决算数较2017年减少1.3万元，下降60.47%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：跨市工作交流减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出41.96万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为89.38万元，决算数为41.96万元，完成预算的46.95%，决算数较2017年减少37.35万元，下降47.09%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：事业单位公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出690.28万元，较年初预算数减少109.98万元，降低13.74%，主要原因是：1、局本级厉行节约，反对浪费，建设节约型机关2、部分费用未到结算期，2019年年初结算。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额8.4万元，其中：政府采购货物支出8.4万元。授予中小企业合同金额8.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.4万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆91辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、执法执勤用车33辆、特种专业技术用车8辆、其他用车45辆，其他用车主要是市政园林等工程车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目
13个，共涉及资金28246.84万元，占一般公共预算项目支出总额的112.81%。
共组织对“环卫一体化PPP”、“城市道路设施管养经费”、“园林绿化养护”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出22446万元，从评价情况来看，情况良好。评价内容主要从项目申报、项目管理、项目完成、项目绩效等四个方面，建立健全评价指标体系，开展项目支出预算绩效评价，将绩效评价结果与以后年度预算编制安排挂钩，强化项目预算绩效观念。3个项目中，分别得分91分、92分、92分。
组织对“景德镇市市容环境卫生管理局”、“景德镇市市政工程处”、“景德镇市园林管理局”等3个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出26673.43万元，从评价情况看，情况良好。重点从项目目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益七个方面对部门整体支出进行评价。评价由各单位对照评价内容进行自评打分，对每项自评得分及相关证明材料要有详细说明，形成自评报告，财政部门（资金下达或管理科室）进行抽查、评价，确定评价结果。3个评价单位中，得分情况依次是：“景德镇市市容环境卫生管理局”91分、“景德镇市市政工程处”91分、“景德镇市园林管理局92分”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在市级部门决算中反映“环卫一体化PPP”项目绩效自评结果。
环卫一体化PPP项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为21600万元，执行数为20700万元，完成预算的95.83%。主要产出和效果：一是2018年全年综合清扫保洁50123424㎡，清扫保覆盖率100%，为目标值的100%；二是各类垃圾清运191642.79吨，完成98.87%，为目标值的98.87%；三是2018年公厕运营维护累计3279座，化粪池清掏245.52吨，完成率98.64%，为目标值的98.64%；四是市容整理累计143296356㎡，完成率100%，为目标值的100%；五是垃圾分类试点累计9975户，覆盖率36.96%，为目标值36.96%。从有效性来看，环卫一体化的开展新增了就业岗位，部分解决了当地群众就业问题，环境卫生的变化得到市民肯定和赞扬，从以前的道路环境脏乱差，到现在的干净整洁，垃圾日产日清。从可持续性来看，道路清扫保洁涉及路段数量增长、面积增加发现的问题及原因：一是环境卫生保洁还存在盲区。项目公司有些服务项目没有全覆盖，特别在生活垃圾收集、清运，公厕运营维护和垃圾分类试点方面，还有待加强。；二是市民偷倒乱倒现象严重比较严重。。下一步改进措施：加快服务项目推进力度。督促项目公司尽快全面实施垃圾分类试点作业，重点加强公厕运营维护和生活垃圾收集、清运等服务项目。
环卫一体化PPP项目绩效自评综述：根据项目支出绩效自评表，满分100分，我单位自评91分，具体评分明细见附表。
环卫一体化项目立项规范，严格按照程序申请设立，同时项目资金到位及时对项目实施起到了安全保障作用。我单位管理制度较为健全，项目严格按照制度、合同实施，就专项资金使用严格遵守景德镇市专项资金管理办法。每月我单位以及区环卫局通过定期及不定期现场监督检查并勘验项目成果，从而对项目服务公司服务质量进行综合考核评分，同时有第三方机构会提供垃圾清运量，各考核材料会定时报送。
今后我单位将会继续加强环卫一体化PPP项目绩效预算管理，同时拓宽评价渠道，多增加群众满意度调查以作为项目评价依据。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（四）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。